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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003903
Monto de la Factura
₲ 2.940.000
Nro. de Orden de Pago
497
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.619.486
IVA
₲ 267.273
Retención DNCP
₲ 10.477
Retención IVA
₲ 80.182
Retención Renta
₲ 53.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 176.400
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-96526
Monto Contrato
₲ 103.413.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.413.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.157.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268354
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí