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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0009457
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. de Orden de Pago
205
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.992.654
IVA
₲ 477.273
Retención DNCP
₲ 18.709
Retención IVA
₲ 143.182
Retención Renta
₲ 95.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89940
Monto Contrato
₲ 5.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.992.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay