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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0009426
Monto de la Factura
₲ 6.451.650
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.135.402
IVA
₲ 586.514
Retención DNCP
₲ 22.991
Retención IVA
₲ 175.954
Retención Renta
₲ 117.303
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87254
Monto Contrato
₲ 6.451.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.451.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.135.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271877
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu