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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001393
Monto de la Factura
₲ 16.602.500
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.788.676
IVA
₲ 1.509.318
Retención DNCP
₲ 59.165
Retención IVA
₲ 452.795
Retención Renta
₲ 301.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-101899
Monto Contrato
₲ 20.287.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.287.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.293.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción