- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 604.000
Nro. de Orden de Pago
627
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 601.804
IVA
₲ 54.909
Retención DNCP
₲ 2.196
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
276
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-90255
Monto Contrato
₲ 2.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.644.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.590.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272571
Nombre de la Licitación
CD Nº 07/2014 ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRENTA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana