- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001564
Monto de la Factura
₲ 5.188.400
Nro. de Orden de Pago
261
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.934.073
IVA
₲ 471.673
Retención DNCP
₲ 18.490
Retención IVA
₲ 141.502
Retención Renta
₲ 94.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-90707
Monto Contrato
₲ 5.188.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.188.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.934.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273100
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira