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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008912
Monto de la Factura
₲ 3.385.288
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
16-11-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.283.816
IVA
₲ 74.241
Retención DNCP
₲ 12.979
Retención IVA
₲ 22.272
Retención Renta
₲ 66.221
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89609
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.801.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí