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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002228
Nro. de Timbrado
13229090
Monto de la Factura
₲ 17.675.600
Nro. de Orden de Pago
787
Fecha de Orden de Pago
10-07-2019
Fecha Emisión Cheque
10-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.611.325
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.275
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-22008-19-171071
Monto Contrato
₲ 40.827.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.546.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.402.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359459
Nombre de la Licitación
Adquisición de baterías para rodados del parque automotor de la Gobernación de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones