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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-70756
Nro. de Timbrado
11436894
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. de Orden de Pago
525
Fecha de Orden de Pago
27-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.412
IVA
₲ 38.182
Retención DNCP
₲ 1.497
Retención IVA
₲ 11.455
Retención Renta
₲ 7.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
12/16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-121653
Monto Contrato
₲ 61.354.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.354.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.346.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305790
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero