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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2348
Monto de la Factura
₲ 2.551.126
Nro. de Orden de Pago
1095
Fecha de Orden de Pago
26-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.402.975
IVA
₲ 231.921
Retención DNCP
₲ 8.999
Retención IVA
₲ 69.576
Retención Renta
₲ 69.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
44/16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-133663
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.050.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.686.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305731
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero