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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4025
Monto de la Factura
₲ 111.000
Nro. de Orden de Pago
983
Fecha de Orden de Pago
17-11-2016
Fecha Emisión Cheque
21-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.597
IVA
₲ 10.091
Retención DNCP
₲ 403
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN SEBASTIAN SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80035245-9
Número de Contrato
10/16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-121384
Monto Contrato
₲ 3.126.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.464.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.455.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290576
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL CEMELPA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero