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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-444357
Nro. de Timbrado
16839645
Monto de la Factura
₲ 33.233.185
Nro. de Orden de Pago
3891
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.973.328
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 116.014
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVERO LOPEZ, JULIO ZACARIA
RUC
4070873-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-25004-23-236678
Monto Contrato
₲ 166.165.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.653.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.069.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437225
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Edificio Administrativo en la Terminal Portuaria de Ita Enramada
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp