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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000427
Nro. de Timbrado
16012004
Monto de la Factura
₲ 19.432.500
Nro. de Orden de Pago
2961
Fecha de Orden de Pago
20-10-2023
Fecha Emisión Cheque
20-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.286.866
IVA
Retención DNCP
₲ 68.544
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRINGCO S.A.
RUC
80063527-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-25004-23-232047
Monto Contrato
₲ 19.432.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.355.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.286.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426883
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOBINAS DE PAPEL QUÍMICO PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp