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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060599
Nro. de Timbrado
16530209
Monto de la Factura
₲ 10.999.860
Nro. de Orden de Pago
3962
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.251.869
IVA
Retención DNCP
₲ 38.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-25004-23-236895
Monto Contrato
₲ 10.999.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.290.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.251.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433338
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS NUMERADOS NO TIMBRADOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp