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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000301
Nro. de Timbrado
11714341
Monto de la Factura
₲ 35.545.000
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
11-08-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.802.649
IVA
₲ 3.231.364
Retención DNCP
₲ 126.669
Retención IVA
₲ 969.409
Retención Renta
₲ 646.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124331
Monto Contrato
₲ 35.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.545.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.802.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308115
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPOS DE JARDINERÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay