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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001076
Nro. de Timbrado
11735397
Monto de la Factura
₲ 9.237.000
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
25-11-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.784.220
IVA
₲ 839.727
Retención DNCP
₲ 32.917
Retención IVA
₲ 251.918
Retención Renta
₲ 167.945
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-130195
Monto Contrato
₲ 9.237.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.237.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.784.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308107
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MENORES DE COMPUTACIÓN (2do. LLAMADO)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay