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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Nro. de Timbrado
11658584
Monto de la Factura
₲ 1.157.000
Nro. de Orden de Pago
532
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.152.793
IVA
₲ 105.182
Retención DNCP
₲ 4.207
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILDA FLORA PAREDES GOMEZ
RUC
1295651-1
Número de Contrato
014/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122419
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.478.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306925
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera