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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020407-8-9
Nro. de Timbrado
11667041
Monto de la Factura
₲ 18.783.200
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
23-08-2016
Fecha Emisión Cheque
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.862.482
IVA
₲ 1.708.564
Retención DNCP
₲ 66.936
Retención IVA
₲ 512.269
Retención Renta
₲ 341.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124553
Monto Contrato
₲ 18.783.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.783.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.862.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu