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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009612
Nro. de Timbrado
11732408
Monto de la Factura
₲ 9.046.668
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.603.217
IVA
₲ 822.424
Retención DNCP
₲ 32.239
Retención IVA
₲ 246.727
Retención Renta
₲ 164.485
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-132189
Monto Contrato
₲ 9.046.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.046.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.603.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro