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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000286
Nro. de Timbrado
11142711
Monto de la Factura
₲ 42.579.500
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.492.330
IVA
₲ 3.870.864
Retención DNCP
₲ 151.738
Retención IVA
₲ 1.161.259
Retención Renta
₲ 774.173
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123573
Monto Contrato
₲ 42.579.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.579.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.492.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303603
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí