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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003003
Nro. de Timbrado
11818583
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. de Orden de Pago
261
Fecha de Orden de Pago
28-11-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.893.149
IVA
₲ 754
Retención DNCP
₲ 29.578
Retención IVA
₲ 226.364
Retención Renta
₲ 150.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
35/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-129623
Monto Contrato
₲ 8.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.893.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315192
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Otros.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu