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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022053
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 2.404.942
Nro. de Orden de Pago
962
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.287.057
IVA
₲ 218.631
Retención DNCP
₲ 8.570
Retención IVA
₲ 65.589
Retención Renta
₲ 43.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
040/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-131331
Monto Contrato
₲ 2.404.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.404.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.287.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317777
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera