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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000771
Nro. de Timbrado
11618657
Monto de la Factura
₲ 9.958.500
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.470.353
IVA
₲ 905.318
Retención DNCP
₲ 35.488
Retención IVA
₲ 271.595
Retención Renta
₲ 181.064
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122618
Monto Contrato
₲ 9.958.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.958.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.470.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay