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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021053
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
436
Fecha de Orden de Pago
15-11-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-128725
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.231.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308964
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu