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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023416
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
22-03-2017
Fecha Emisión Cheque
07-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.273
IVA
₲ 18.182
Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-128725
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.231.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308964
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu