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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026995
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 1.490.000
Nro. de Orden de Pago
635
Fecha de Orden de Pago
08-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.484.582
IVA
₲ 135.455
Retención DNCP
₲ 5.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-128725
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.231.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308964
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu