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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000769
Nro. de Timbrado
11618657
Monto de la Factura
₲ 5.337.900
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.076.246
IVA
₲ 485.264
Retención DNCP
₲ 19.022
Retención IVA
₲ 145.579
Retención Renta
₲ 97.053
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122632
Monto Contrato
₲ 5.337.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.337.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.076.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306535
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro