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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002321
Nro. de Timbrado
11504739
Monto de la Factura
₲ 7.110.000
Nro. de Orden de Pago
576
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.761.481
IVA
₲ 646.364
Retención DNCP
₲ 25.337
Retención IVA
₲ 193.909
Retención Renta
₲ 129.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-127430
Monto Contrato
₲ 7.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.761.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309350
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PIOLAS Y UNIFORMES PARA LIMPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción