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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017829
Nro. de Timbrado
11545755
Monto de la Factura
₲ 6.647.500
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.321.652
IVA
₲ 604.318
Retención DNCP
₲ 23.689
Retención IVA
₲ 181.295
Retención Renta
₲ 120.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-130700
Monto Contrato
₲ 6.647.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.647.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.321.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317450
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro