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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001117
Nro. de Timbrado
11735397
Monto de la Factura
₲ 29.148.000
Nro. de Orden de Pago
952
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.719.218
IVA
₲ 2.649.818
Retención DNCP
₲ 103.873
Retención IVA
₲ 794.945
Retención Renta
₲ 529.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
039/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-131333
Monto Contrato
₲ 29.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.148.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.719.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317777
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera