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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-002140
Nro. de Timbrado
11667041
Monto de la Factura
₲ 2.625.000
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
22-08-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.496.327
IVA
₲ 238.636
Retención DNCP
₲ 9.355
Retención IVA
₲ 71.591
Retención Renta
₲ 47.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124157
Monto Contrato
₲ 2.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.496.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303604
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, CINTAS, TINTAS Y TÓNERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí