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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006240
Nro. de Timbrado
11769094
Monto de la Factura
₲ 4.628.800
Nro. de Orden de Pago
601
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.401.905
IVA
₲ 420.800
Retención DNCP
₲ 16.495
Retención IVA
₲ 126.240
Retención Renta
₲ 84.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-132199
Monto Contrato
₲ 4.628.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.628.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.401.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319334
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Electricos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu