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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000886
Nro. de Timbrado
11251906
Monto de la Factura
₲ 10.484.000
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
29-04-2016
Fecha Emisión Cheque
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.970.094
IVA
₲ 953.091
Retención DNCP
₲ 37.361
Retención IVA
₲ 285.927
Retención Renta
₲ 190.618
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-119642
Monto Contrato
₲ 10.484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.484.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.970.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES, FLUIDOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción