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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001129
Nro. de Timbrado
11735397
Monto de la Factura
₲ 20.499.000
Nro. de Orden de Pago
440
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.494.176
IVA
₲ 1.863.545
Retención DNCP
₲ 73.051
Retención IVA
₲ 559.064
Retención Renta
₲ 372.709
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-132193
Monto Contrato
₲ 20.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.499.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.494.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro