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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000266
Nro. de Timbrado
11180980
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
27-07-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.991.186
IVA
₲ 171.818
Retención DNCP
₲ 22.451
Retención IVA
Retención Renta
₲ 114.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124264
Monto Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.128.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.991.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311408
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu