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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000797
Nro. de Timbrado
11618657
Monto de la Factura
₲ 644.000
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
28-07-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 641.658
IVA
Retención DNCP
₲ 2.342
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123633
Monto Contrato
₲ 644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309394
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu