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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003966
Nro. de Timbrado
11961331
Monto de la Factura
₲ 4.980.000
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
27-03-2017
Fecha Emisión Cheque
07-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.735.890
IVA
₲ 452.727
Retención DNCP
₲ 17.747
Retención IVA
₲ 135.818
Retención Renta
₲ 90.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121679
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.009.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308694
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu