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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000127
Nro. de Timbrado
11357926
Monto de la Factura
₲ 16.846.000
Nro. de Orden de Pago
471
Fecha de Orden de Pago
29-11-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.020.239
IVA
₲ 1.531.455
Retención DNCP
₲ 60.033
Retención IVA
₲ 459.437
Retención Renta
₲ 306.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121679
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.009.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308694
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu