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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000153
Nro. de Timbrado
11879835
Monto de la Factura
₲ 3.535.000
Nro. de Orden de Pago
609
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.361.721
IVA
₲ 321.364
Retención DNCP
₲ 12.597
Retención IVA
₲ 96.409
Retención Renta
₲ 64.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121679
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.009.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308694
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu