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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001556
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 12.927.400
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
10-08-2016
Fecha Emisión Cheque
07-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.293.722
IVA
₲ 1.175.218
Retención DNCP
₲ 46.069
Retención IVA
₲ 352.565
Retención Renta
₲ 235.044
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123950
Monto Contrato
₲ 12.927.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.927.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.293.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLIGRAFOS, SELLOS, CARTUCHOS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción