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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000063
Nro. de Timbrado
11357926
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
27-07-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
094
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123043
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.564.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308740
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Motor Generador del Palacio de Justicia de Pilar.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu