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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000917
Nro. de Timbrado
11618657
Monto de la Factura
₲ 10.968.570
Nro. de Orden de Pago
764
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.430.910
IVA
₲ 997.143
Retención DNCP
₲ 39.088
Retención IVA
₲ 299.143
Retención Renta
₲ 199.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-120740
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.257.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.626.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central