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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-1868967
Monto de la Factura
₲ 400.305
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
30-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.849
IVA
₲ 36.391
Retención DNCP
₲ 1.456
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
54/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-69163
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.787.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.762.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246252
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET MOVIL VIA MODEM (AD REFERENDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas