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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 8.064.800
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.669.478
IVA
₲ 733.164
Retención DNCP
₲ 28.740
Retención IVA
₲ 219.949
Retención Renta
₲ 146.633
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
O. C. N° 79/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-77492
Monto Contrato
₲ 8.064.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.064.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.669.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261924
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos, de Ferretería y Herramientas
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas