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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00739/740/741
Monto de la Factura
₲ 2.730.750
Nro. de Orden de Pago
500
Fecha de Orden de Pago
30-09-2013
Fecha Emisión Cheque
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.596.894
IVA
₲ 248.250
Retención DNCP
₲ 9.731
Retención IVA
₲ 74.475
Retención Renta
₲ 49.650
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
O. C. N° 80
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-77689
Monto Contrato
₲ 2.730.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.730.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.596.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261924
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos, de Ferretería y Herramientas
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas