- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00719
Monto de la Factura
₲ 6.962.590
Nro. de Orden de Pago
709
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.621.296
IVA
₲ 632.963
Retención DNCP
₲ 24.812
Retención IVA
₲ 189.889
Retención Renta
₲ 126.593
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
O. C. N° 76/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-76949
Monto Contrato
₲ 6.962.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.962.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.621.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas