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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 4.159.380
Nro. de Orden de Pago
656
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.955.494
IVA
₲ 378.125
Retención DNCP
₲ 14.823
Retención IVA
₲ 113.438
Retención Renta
₲ 75.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-72243
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.122.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.916.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259783
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicacion en Prensa Escrita
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas