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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001965
Monto de la Factura
₲ 1.065.980
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.062.084
IVA
₲ 96.905
Retención DNCP
₲ 3.876
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-72243
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.122.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.916.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259783
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicacion en Prensa Escrita
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas