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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 2.965.752
Nro. de Orden de Pago
81
Fecha de Orden de Pago
17-03-2014
Fecha Emisión Cheque
17-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.820.376
IVA
₲ 269.614
Retención DNCP
₲ 10.569
Retención IVA
₲ 80.884
Retención Renta
₲ 53.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-72243
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.122.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.916.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259783
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicacion en Prensa Escrita
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas