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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000393
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
08-05-2013
Fecha Emisión Cheque
08-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.268.182
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 27.273
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-68970
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.381.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249773
Nombre de la Licitación
FISCALIZACION DE OBRA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas